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长阳土家族自治县龙舟坪学区2021年部门预算

来源:龙舟坪学区 发布时间:2021-05-26 10:55:54 浏览次数: 【字体:


长阳土家族自治县龙舟坪学区2021年部门预算

目 录

  一、部门主要职能

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

  四、2021年部门主要工作任务及目标

  五、名词解释

  六、2021年部门预算情况

  (一)2021年部门预算安排情况说明

  1.2021年部门预算收支情况说明

  2.预算收支增减变化说明

  3.政府采购情况说明

  4.三公经费预算安排情况说明

  5.国有资产占有情况说明

  (二)2021年部门预算表格

  1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.政府性基金预算支出表

  8.财政拨款“三公”经费支出表

  9.政府采购预算表

10.财政专项支出预算表

11.2021年专项转移支付表

一、部门主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规,树立先进的教育思想和办学理念,全面实施素质教育,提高教育质量。

2.贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务,把握学区教育改革与发展的大政方针,制定学区近、远期工作规划,督促、检查学区各校(园)工作执行情况,与学区成员共谋发展大计。

3.抓好学区校(园)领导班子和教师队伍建设,督促校(园)全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务,做好管理、协调和指导工作。

4.履行传达上级部门的方针、政策,协助县教育局抓好学校布局调整,组织落实教师继续教育和专业技术职务评聘及考核工作。督导落实各学校的后勤管理、勤工俭学和现代教育技术装备等工作。负责学区三重一大事宜的提议、讨论、决定。

5.管理学区内各校(园)教育事业经费,依法监督教育经费的筹措和使用;负责接受、管理和使用教育捐资,管理和协调社会助学活动。

  6.完成上级部门布置的各项任务

二、机构设置

龙舟坪学区内设3个职能办公室,即党政办公室、研训站、安全办、教育工会办、财务核算点。所属预算管理单位共有8个:初级中学1所,小学5所,幼儿园2所。

所属预算单位构成

  2021年龙舟坪学区所属预算管理单位共有8个,预算管理单位总人数627人,其中在职341人(财政供养人员341人)、离退休244人、民办退养1人、其他人员41人。

  所属预算单位名单见下表:

1

龙舟坪镇津洋口初级中学

2

龙舟坪镇津洋口小学

3

龙舟坪镇刘家冲小学

4

龙舟坪镇渡口坪小学

5

龙舟坪镇宝箭山小学

6

龙舟坪镇两河口小学

7

龙舟坪镇石牌幼儿园

8

龙舟坪镇镇中心幼儿园

四、2021年部门主要工作任务及目标

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻各级教育大会精神,严格落实上级文件。全面贯彻党的教育方针,进一步促进学区教育健康、协调、快速发展。

(一)建立健全管理机制规范常规管理,全面加强教师队伍建设,构建新时代师德师风建设的制度体系,培育良好教育生态。

(二)全面落实立德树人根本任务,加大教学研究力度,推行教学改革,切实减轻学生课外负担。

(三)挖掘学区教师优势资源,科学合理整合教师资源,实施教师提升工程,促进教师成长。

(四)强化服务强意识,维护学区教育安全稳定。全力做好疫情防控工作,继续加强财务、资产管理。

五、名词解释

  一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用于公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

  政府性基金预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。

  事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为教育局机关及直属事业单位的基本养老保险、职业年金、离退休经费支出。

  医疗与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

  医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

  因公出国(境)费,指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费,指各学校、单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车购置及运行维护费,指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

   六、2021年部门预算情况

  (一)2021 年部门预算安排情况说明

  1.2021年部门预算收支情况说明

  2021年部门预算收入总计4982.94万元。其中:财政预算拨款4878.69万元、事业收入104.25万元。财政预算拨款中正常经费4867.64万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款11.05万元(国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款11.05万元)。

  2021年部门预算支出总计4982.94万元,其中:教育支出3466.39万元、社会保障和就业支出714.13万元、卫生健康支出355.72万元、住房保障支出446.70万元。教育支出中:学前教育513.94万元,小学教育1608.99万元,初中教育1343.45万元

  2.预算收支增减变化说明

2021年部门预算收入比2020年6067.12万元减少1084.18万元,其中财政拨款减少1030.78万元;2021年部门预算支出比2020年6067.12万元减少1084.18万元,其中财政拨款减少1030.78万元。减少的主要原因学校布局调整,有三个单位不再隶属龙舟坪学区(花坪小学、永和坪小学调整到实小集团,第二幼儿园调整到学前教育集团)。

3.政府采购情况说明

2021年政府采购预算按照应采尽采,应编尽编的原则,全年全学区政府采购预算8.41万元,其中财政拨款8.41万元。采购项目主要为办公用品、教学设备、信息技术装备、图书购置等。其中:龙舟坪镇津洋口初级中学3.5万元,津洋口小学3.26万元,刘家冲小学0.4万元,两河口小学0.15万元,石牌幼儿园0.3万元,龙舟坪镇中心幼儿园0.8万元.

4.三公经费预算安排情况说明

  2021年度三公经费预算0万元,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行费预算0万元;公务接待费预算0万元.

  5.国有资产占有情况说明

  全学区2021年占有房屋面积98239平方米,占有固定电话33部,空调112台,电脑226台,传真机0台,打印机35台,复印机9台,大型专用设备10台套。

 (二)2021年部门预算表格

1.预算收支总表 


 

 

 

单位元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政预算拨款

48,786,937

一、工资福利性支出

43,874,603

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

1,042,500

二、商品和服务支出

2,697,508

二、公共安全支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、对个人和家庭的补助

2,879,826

三、教育支出

34,663,877

四、其他收入

 

四、债务利息及费用支出

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

 

五、资本性支出

462,500

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

六、对企业补助

 

六、社会保障和就业支出

7,141,357

 

 

七、对社会保障基金补助

 

七、社会保险基金支出

 

 

 

八、其他支出

 

八、卫生健康支出

3,557,159

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

4,467,044

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十九、灾难防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十一、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

49,829,437

本年支出合计

49,914,437

本年支出合计

49,829,437

上年结余(转)

 

结转下年

-85,000

结转下年

 

   上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

   其他结余(转)

 

 

 

 

 

收入总计

49,829,437

支出总计

49,829,437

支出总计

49,829,437

 

2.2021年部门预算收入总表

 

单位:元

收入

 

项目

预算数

一、财政预算拨款

48,786,937

1.正常经费

48,676,397

2.专项资金

 

3.政府性基金

 

4.纳入预算管理的非税收入安排的拨款

110,540

 国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款

110,540

 其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

5.上级专项转移支付

 

二、事业收入

1,042,500

三、事业单位经营收入

 

四、其他收入

 

五、上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

49,829,437

上年结余(转)

 

   上年财政拨款结余(转)

 

   其他结余(转)

 

收入总计

49,829,437

 

3.2021年部门预算支出总表

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

49,829,437

49,829,437

 

205

教育支出

34,663,877

34,663,877

 

 20502

 普通教育

34,663,877

34,663,877

 

   2050201

   学前教育

5,139,408

5,139,408

 

   2050202

   小学教育

16,089,917

16,089,917

 

   2050203

   初中教育

13,434,552

13,434,552

 

208

社会保障和就业支出

7,141,357

7,141,357

 

 20805

 行政事业单位养老支出

7,141,357

7,141,357

 

   2080502

   事业单位离退休

2,114,623

2,114,623

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,026,734

5,026,734

 

210

卫生健康支出

3,557,159

3,557,159

 

 21011

 行政事业单位医疗

3,557,159

3,557,159

 

   2101102

   事业单位医疗

2,941,015

2,941,015

 

   2101103

   公务员医疗补助

616,144

616,144

 

221

住房保障支出

4,467,044

4,467,044

 

 22102

 住房改革支出

4,467,044

4,467,044

 

   2210201

   住房公积金

3,696,864

3,696,864

 

   2210202

   提租补贴

770,180

770,180

 

 

4.2021年财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                  单位:元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财拨拨款

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财拨拨款

一、本年收入

48,786,937

一、本年支出

48,786,937

48,786,937

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

48,786,937

(一)基本支出

48,786,937

48,786,937

 

二、公共安全支出

 

 

 

其中:上级转移支付拨款

 

1.工资福利支出

43,874,603

43,874,603

 

三、教育支出

33,621,377

33,621,377

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

2.对个人和家庭补助支出

2,879,826

2,879,826

 

四、科学技术支出

 

 

 

其中:上级转移支付拨款

 

3.日常公用经费

2,032,508

2,032,508

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(二)目支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

7,141,357

7,141,357

 

 

 

 

 

 

 

七、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、卫生健康支出

3,557,159

3,557,159

 

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

4,467,044

4,467,044

 

 

 

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、灾难防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

48,786,937

支出总计

48,786,937

48,786,937

 

支出总计

48,786,937

48,786,937

 

 

5.一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

48,786,937

48,786,937

 

205

教育支出

33,621,377

33,621,377

 

 20502

 普通教育

33,621,377

33,621,377

 

   2050203

   初中教育

13,434,552

13,434,552

 

   2050202

   小学教育

16,089,917

16,089,917

 

   2050201

   学前教育

4,096,908

4,096,908

 

208

社会保障和就业支出

7,141,357

7,141,357

 

 20805

 行政事业单位养老支出

7,141,357

7,141,357

 

   2080502

   事业单位离退休

2,114,623

2,114,623

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,026,734

5,026,734

 

210

卫生健康支出

3,557,159

3,557,159

 

 21011

 行政事业单位医疗

3,557,159

3,557,159

 

   2101102

   事业单位医疗

2,941,015

2,941,015

 

   2101103

   公务员医疗补助

616,144

616,144

 

221

住房保障支出

4,467,044

4,467,044

 

 22102

 住房改革支出

4,467,044

4,467,044

 

   2210201

   住房公积金

3,696,864

3,696,864

 

   2210202

   提租补贴

770,180

770,180

 

 

6.一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

其中

人员支出

公用支出

1

2

3

4

5

 

合计

48,786,937

46,754,429

2,032,508

301

工资福利支出

43,874,603

43,874,603

 

 30101

 基本工资

16,401,468

16,401,468

 

 30102

 津贴补贴

3,702,284

3,702,284

 

 30103

 奖金

4,588,305

4,588,305

 

 30107

 绩效工资

6,885,314

6,885,314

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5,026,734

5,026,734

 

 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

2,618,612

2,618,612

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

616,144

616,144

 

 30112

 其他社会保障缴费

338,878

338,878

 

 30113

 住房公积金

3,696,864

3,696,864

 

302

商品和服务支出

1,980,008

 

1,980,008

 30201

 办公费

85,925

 

85,925

 30202

 印刷费

25,000

 

25,000

 30205

 水费

27,000

 

27,000

 30206

 电费

55,925

 

55,925

 30207

 邮电费

27,000

 

27,000

 30211

 差旅费

38,000

 

38,000

 30213

 维修(护)费

60,040

 

60,040

 30216

 培训费

924,214

 

924,214

 30228

 工会经费

616,144

 

616,144

 30299

 其他商品和服务支出

120,760

 

120,760

303

对个人和家庭的补助

2,879,826

2,879,826

 

 30301

 离休费

224,002

224,002

 

 30302

 退休费

1,890,621

1,890,621

 

 30305

 生活补助

412,800

412,800

 

 30307

 医疗费补助

322,403

322,403

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30,000

30,000

 

310

资本性支出

52,500

 

52,500

 31002

 办公设备购置

52,500

 

52,500

 

7.政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

8.财政拨款安排"三公"经费预算表

 

 

单位:元

项目

预算数

合计

 

1.因公出国(境)

 

2.公务接待费

 

3.公务用车

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置费

 

 

9.政府采购表

单位编码(名称)

项目名称

采购品名

合计

上年结余(转)

 

 

财政预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

预留项目

非预算单位

乡镇

预留中小企业采购份额

预留小微企业采购份额

农副产品采购

小计

纳入财政拨款的结余(转)

其他结余(转)

小计

正常经费

专项经费

政府性基金

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付




小计

国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款

其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款

采购金额

其中:扶贫832平台采购金额



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

合计

 

84,100.00

 

 

 

84,100.00

44,100.00

 

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,100.00

63,100.00

30,000.00

15,000.00

[203101001]龙舟坪镇津洋口初级中学

 

 

35,000.00

 

 

 

35,000.00

15,000.00

 

 

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

22,000.00

30,000.00

15,000.00

 [203101001]龙舟坪镇津洋口初级中学

日常公用支出

其他印刷品

20,000.00

 

 

 

20,000.00

 

 

 

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000.00

12,000.00

 

 

 [203101001]龙舟坪镇津洋口初级中学

日常公用支出

油菜籽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

15,000.00

 [203101001]龙舟坪镇津洋口初级中学

日常公用支出

便携式计算机

15,000.00

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.00

10,000.00

 

 

[203101004]龙舟坪镇津洋口小学

 

 

32,600.00

 

 

 

32,600.00

12,600.00

 

 

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,600.00

24,600.00

 

 

 [203101004]龙舟坪镇津洋口小学

日常公用支出

复印纸

6,600.00

 

 

 

6,600.00

6,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,600.00

6,600.00

 

 

 [203101004]龙舟坪镇津洋口小学

日常公用支出

多功能一体机

20,000.00

 

 

 

20,000.00

 

 

 

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000.00

12,000.00

 

 

 [203101004]龙舟坪镇津洋口小学

日常公用支出

其他印刷品

1,000.00

 

 

 

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000.00

1,000.00

 

 

 [203101004]龙舟坪镇津洋口小学

日常公用支出

便携式计算机

5,000.00

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

[203101005]龙舟坪镇刘家冲小学

 

 

4,000.00

 

 

 

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000.00

4,000.00

 

 

 [203101005]龙舟坪镇刘家冲小学

日常公用支出

台式计算机

4,000.00

 

 

 

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000.00

4,000.00

 

 

[203101009]龙舟坪镇两河口小学

 

 

1,500.00

 

 

 

1,500.00

1,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500.00

1,500.00

 

 

 [203101009]龙舟坪镇两河口小学

日常公用支出

其他纸制品

1,500.00

 

 

 

1,500.00

1,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500.00

1,500.00

 

 

[203101010]龙舟坪镇石牌幼儿园

 

 

3,000.00

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

 [203101010]龙舟坪镇石牌幼儿园

日常公用支出

其他文教用品

3,000.00

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

[203101011]龙舟坪镇镇中心幼儿园

 

 

8,000.00

 

 

 

8,000.00

8,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000.00

8,000.00

 

 

 [203101011]龙舟坪镇镇中心幼儿园

日常公用支出

复印机

3,000.00

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000.00

3,000.00

 

 

 [203101011]龙舟坪镇镇中心幼儿园

日常公用支出

鼓粉盒

5,000.00

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

10.2021年财政专项支出预算表

 

单位:元

项目

预算数

合计

 

 

 

 

 

 

11.2021年专项转移支付表

 

 

 

单位:元

地区

预算数

 

 

部门项目

政府项目

.......

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

终审 :龙舟坪镇中心校终审
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